|
Zmluva |
18/2019
|
Školský nábytok
|
408,00 |
s DPH |
|
18/2019
|
22.10.2019 |
Rodičovské združenie pri Základnej škole Lednické Rovne |
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne |
PhDr. Ľuba Potočná |
riaditeľka ZŠ |
|
22.07.2027 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
Disky na krájanie
|
969,98 |
s DPH |
20/2026
|
|
19.06.2026 |
AAA Gastro s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
25.06.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
Ruksaky
|
73,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
24.06.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
Ruksaky
|
24,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
24.06.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
Preprava osôb
|
260,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Emil Drahuta |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
24.06.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
VODA
|
122,62 |
s DPH |
|
3772014
|
09.06.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.06.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
Revízie
|
208,00 |
s DPH |
|
20/2024
|
23.06.2026 |
RG Protection s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
25.06.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
Krovinorez STIHL
|
518,90 |
s DPH |
31/2026
|
|
18.06.2026 |
Miroslav Kucej - KMM |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
19.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
Odvoz kuch.odpadu
|
44,00 |
s DPH |
|
18/2023
|
03.06.2026 |
Silver Mine PLUS s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
Rudla
|
74,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
ESAT, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
Ubytovanie
|
597,00 |
s DPH |
22/2026
|
|
12.06.2026 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
Plyn - ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
02.06.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
PLYN
|
2 414,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
02.06.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026
|
Elektrina
|
941,02 |
s DPH |
|
11/2024
|
30.06.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
aSc Agenda - ročný prístup
|
664,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
17.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
Vema - mes.údržba
|
47,70 |
s DPH |
|
4/2019
|
15.06.2026 |
Bc. Anton Frohn |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
19.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
Telekom.služby
|
48,97 |
s DPH |
|
1014375704
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
19.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Vinyl + Nivelák
|
2 696,07 |
s DPH |
27/2026
|
|
15.06.2026 |
Riljak Patrik - RK Plus |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
19.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
Vinyl + Nivelák
|
3 248,54 |
s DPH |
27/2026
|
|
15.06.2026 |
Riljak Patrik - RK Plus |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
17.06.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Telekom.služby
|
28,70 |
s DPH |
|
1014375703
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.06.2026 |
17.09.2026 |