|
|
Faktúra |
183/2025
|
Učebnice
|
3 228,65 |
s DPH |
18/2025
|
|
22.05.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Potraviny
|
187,43 |
s DPH |
|
17/2024
|
22.05.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Potraviny
|
2 840,39 |
s DPH |
|
6/2022
|
22.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.05.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Vema - mes.údržba
|
47,70 |
s DPH |
|
4/20219
|
21.05.2025 |
Bc Anton Frohn |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Revízia plynu
|
341,94 |
s DPH |
13/2025
|
|
16.05.2025 |
Pavol Šidlo - SIMATEX SK |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Potraviny z dotácie
|
2 800,02 |
s DPH |
14/2025
|
|
16.05.2025 |
Mgr. Richard Medal - MEDAL |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Biatlon pre žiakov
|
850,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
14.05.2025 |
ŠK Biathlon Mania |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Telekom.služby
|
6,35 |
s DPH |
|
3/2017
|
14.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
VODA
|
158,45 |
s DPH |
|
3772014
|
14.05.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Potraviny
|
119,69 |
s DPH |
|
17/2024
|
14.05.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.05.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
Potraviny
|
84,94 |
s DPH |
|
5/2022
|
14.05.2025 |
LEDROV s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.05.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Potraviny
|
212,70 |
s DPH |
|
16/2023
|
14.05.2025 |
EUROVOPA s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
školské stoly a stoličky
|
5 590,08 |
s DPH |
15/2025
|
|
13.05.2025 |
Školex, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.05.2025 |
17.06.2025 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Darovacia zmluva
|
1 180.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
SRRZ RZ pri Základnej škole Eduarda Schreibera |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
|
26.06.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Darovacia zmluva
|
1 196,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
SRRZ RZ pri Základnej škole Eduarda Schreibera |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Telekom.služby
|
98,12 |
s DPH |
|
1014375704
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
697,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
JTF Partnership s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
19.05.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
Potraviny
|
284,35 |
s DPH |
|
10/2021
|
06.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.05.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Potraviny
|
903,45 |
s DPH |
|
8/2022
|
06.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.05.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Potraviny
|
2 504,29 |
s DPH |
|
7/2022
|
06.05.2025 |
Obim s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.05.2025 |
21.07.2025 |