|
|
Faktúra |
331/2025
|
Potraviny
|
155,51 |
s DPH |
|
17/2024
|
07.10.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
Potraviny
|
181,74 |
s DPH |
|
5/2022
|
07.10.2025 |
LEDROV s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
Potraviny
|
259,94 |
s DPH |
|
16/2023
|
07.10.2025 |
EUROVOPA s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
Potraviny
|
1 303,35 |
s DPH |
|
8/2022
|
07.10.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
Potraviny
|
2 679,02 |
s DPH |
|
7/2022
|
07.10.2025 |
Obim s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
Potraviny
|
650,38 |
s DPH |
|
18/2024
|
07.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
20.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
Potraviny
|
269,30 |
s DPH |
|
18/2024
|
07.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
20.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
soľ do umývačky riadu
|
23,37 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
GASTROLUX s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
Potraviny
|
115,94 |
s DPH |
|
10/2021
|
07.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
Telekom.služby
|
38,79 |
s DPH |
|
1014375703
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
poistenie žiakov
|
2 265,41 |
s DPH |
|
2406457073
|
03.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
03.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
Učebnice
|
630,00 |
s DPH |
32/2025
|
|
03.10.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
Kancelárske potreby
|
336,69 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
AME s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
17.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
KIKI internet
|
55,42 |
s DPH |
|
530190-1
|
02.10.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
PLYN
|
2 364,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
02.10.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
pracovná zdravotná služba
|
166,05 |
s DPH |
|
2/2025
|
02.10.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
KIKI internet
|
55,42 |
s DPH |
|
530190-1
|
02.10.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
Plyn - ŠJ
|
148,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
02.10.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
Odvoz kuch.odpadu
|
55,00 |
s DPH |
|
18/2023
|
02.10.2025 |
Silver Mine PLUS s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.10.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
pracovná zdravotná služba
|
166,05 |
s DPH |
|
2/2025
|
02.10.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
26.11.2025 |