|
|
Faktúra |
414/2024
|
Potraviny
|
1 484,36 |
s DPH |
|
8/2022
|
21.11.2024 |
BARTOŠEK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
Potraviny
|
453,97 |
s DPH |
|
18/2024
|
21.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
Vema - mes.údržba
|
47,70 |
s DPH |
|
4/20219
|
19.11.2024 |
Bc Anton Frohn |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
Dresy
|
390,00 |
s DPH |
64/2024
|
|
19.11.2024 |
ATAK, výrobné družstvo |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
čistiace prostriedky
|
41,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
JTF Partnership s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
ročný poplatok za doménu
|
17,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
COMTEC s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
19.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
poistenie majetku
|
139,35 |
s DPH |
|
11423941
|
15.11.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
02.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
Telekom.služby
|
4,16 |
s DPH |
|
4/2017
|
14.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
21.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
Potraviny
|
490,47 |
s DPH |
|
10/2021
|
14.11.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
21.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
Žalúzie
|
136,22 |
s DPH |
60/2024
|
|
14.11.2024 |
NETA, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
21.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
Žalúzie
|
683,74 |
s DPH |
60/2024
|
|
14.11.2024 |
NETA, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
21.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
403/2024
|
Potraviny
|
112,97 |
s DPH |
|
13/2023
|
14.11.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
21.11.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2024
|
Potraviny
|
190,74 |
s DPH |
6/2022
|
|
14.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.11.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
Elektrina
|
1 508,83 |
s DPH |
|
9747187
|
14.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
21.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
Telekom.služby
|
95,72 |
s DPH |
|
1014375704
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
Potraviny
|
461,03 |
s DPH |
|
13/2023
|
11.11.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.11.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
Potraviny
|
1 290,84 |
s DPH |
|
8/2022
|
11.11.2024 |
BARTOŠEK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
Potraviny
|
1 519,55 |
s DPH |
|
6/2022
|
11.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.11.2024 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2024
|
VODA
|
215,53 |
s DPH |
|
3772014
|
08.11.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.11.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
aktualizácia+servis k progr.ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.11.2024 |
17.02.2025 |